Auditoria de Qualidade e de Riscos do Projeto
Base: ISO 19011:2018 (diretrizes de auditoria) · ISO 9001 · ISO 31000 · PMBOK® (Gerenciar a Qualidade; Monitorar os Riscos)
| Campo | Valor |
|---|---|
| Projeto | [Nome] |
| Tipo | [Qualidade · Riscos · Processo de GP · Integrada] |
| Auditor(es) | [ ] |
| Data / Escopo | [ ] / [fases, entregas, processos auditados] |
1. Checklist — gestão do projeto
| # | Item verificado | Evidência | Conforme? | Observação | |—|—|—|—|—| | 1 | TAP aprovado e vigente | [ ] | [C · NC · OM] | | | 2 | Linhas de base aprovadas e sob controle de mudanças | [ ] | [ ] | | | 3 | Registro de riscos atualizado nos últimos [15 dias] | [ ] | [ ] | | | 4 | Respostas a riscos 🔴 implementadas | [ ] | [ ] | | | 5 | Reservas usadas conforme as alçadas | [ ] | [ ] | | | 6 | Critérios de aceitação aplicados nas entregas | [ ] | [ ] | | | 7 | Não conformidades tratadas com causa-raiz | [ ] | [ ] | | | 8 | Lições aprendidas registradas na fase | [ ] | [ ] | | | 9 | Atas e decisões registradas | [ ] | [ ] | |
C = conforme · NC = não conformidade · OM = oportunidade de melhoria
2. Eficácia das respostas a riscos
| Risco | Resposta planejada | Implementada? | Exposição antes → depois | Eficaz? | |—|—|—|—|—| | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] → [ ] | [ ] |
3. Constatações e plano de ação
| # | Constatação | Classificação | Causa-raiz | Ação | Responsável | Prazo | Verificação da eficácia | |—|—|—|—|—|—|—|—| | 1 | [ ] | [NC maior · NC menor · OM] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |
4. Conclusão
[Parecer geral do auditor.]